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TS16949内审员培训
时间：2015-04-19 16:41:28 来源： 作者：
首次会议的目的
在审核开始前，审核组长主持召开首次会议。首次会议的目的有以下内容：
1）审核组成员与受审核方的有关人员见面
2）确认审核的范围和目的。
3）简要介绍审核的方式和程序。
4）建立审核组与受审核方的正式联系。
5）落实审核组需要的资源和设施
6）确认审核组和受审核方领导之间末次会议和中间数次会议的 日 期和时间。
7）澄清审核实施计划中不明确的内容 （如限制的区域和人员、 保密声明等）。
8）促进受审核方的积极参与。
9）帮助审核组了解现场安全与应急程序。 
1· 2 首次会议的要求
1) 首次会议应准时、简短、明了。
2）首次会议时间以不超过30min为宜。 
3）获得受审核部门的理解与支持。
4） 与会人员都要签名。
1· 3 参加会议的人员
1)审核组全体成员
2）高层管理者（必要时）。
3）管理者代表。
4）受审核部门领导及主要工作人员。
5）陪同人员。
6）来自其他部门的观察员（应征得受审核方的同意）。
首次会议内容
1）会议开始
1） 参加会议人员签到。
2） 审核组长宣布会议开始。
（2）人员介绍
1)审核组长介绍审核组成员及分工。
2）各受审核部门介绍将要参加陪同工作的人员。内审中，大家比较熟悉，可不必多加介绍。
（3）阐明审核的目的和范围
1) 审核的目的
2）审核准则。
3）审核涉及的部门
（4）说明审核的原则、方法和程序
1 ) 说明审核是如何进行的，按部门或按过程。
2） 说明审核是抽样的过程。
3） 说明相互配合的重要性。
4） 强调客观公正的原则。
5） 提出不符合的报告形式（需受审核部门确认，并提出纠正措施）。
后勤安排的落实
作息时间、办公地点、就餐等安排。
其他事宜
1) 确定审核过程中各次会议的时间、地点、出席人员等。
2）明确审核实施计划中不明确的问题。
3）保密原则的声明。
审核范围：公司所有过程及部门。
3．确认审核准则
审核准则：ISO/ts16949标准，质量手册、序文件，适用的法规及其他要求
4．确认审核实施计划
现场审核实施计划已经下发给各位， 请问了J无变动核部门的主要负责人按计划的时间在场等待 [ （如是外理者代表简要介绍企业管理体系建立与运行的情况 （掌
5．审核方法和程序介绍
（1)审核要求
审核是一个抽样调查的过程， 有一定的风险和局限，样具有代表性、 公正性和客观性。 审核中不提供咨询，展提出建议。
1）对质量方针、 目标的审核将在各部门内部或生产现
2）在各部门内抽选部分人员询问其职责。
3）根据要求及记录的重要性抽查3、
12份记录。
12份记录。4）按使用情况，在现场对各类标识进行抽查。
（2）审核方式按过程进行审核。
（3）审核员工作方法
采用提问、观察、查阅记录、现场确认等方法。
（4）审核发现及处理
对 核中发现的不符合项要开列不符合报告 ， 并要求受 核部门确认不符事灰和提出织正措施计划。 不符合的类型 以下三项。
严重不符合。 现下列情 之一， 原则上可构成严重不符合项。
体系出现系统性失效， 如某个要素或 个关 过程在多个部门重夏出现矢效现象。 例如， 在多个部门或多个话动现场均发现有不 版本的文件 时，这说明整个系统文件管理失控。
体系运行区域性失效 （可能由多个轻微不符合组 ） ， 如某一部 或场
所的全面失效现象。例如某品仓库出现了账、卡、物不符，标识不，状态不明，库房雨，出库交付手续乱全面失效现像。
可能产生严重的后果，如可能产生严重的匮量事故，可能导致不合格品运，可能导致产品或服务失效或预期的用性能严重降低，可能严重低飞对产品和过程的控制能力。
组织违反了法律法规或其他要求的行为较严重。
一般不符合项没按期纠正。
目标未灰现， 且没 通过评 采取必要的 施。
笥轻微不符合。 出现下列情 之一， 原叫上可构舣轻微不符合项。
对满 质量管理体系过程或体系文件0要求而訁 ， 是个 、 然0、孤立的、牲质轻微的不符合。
对所 核范围的体系而訁 ， 是次要的问题。
不太可能导致出现下列结 的不合格：一一体系失效；
在会上对 疑问的 予以 。
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因而将根据审核发现做出如下结论中的一种：
1 ) 质量管理体系符合ISO/IS 16949标准的要求，体系运行有效。
2） 质量管理体系有效运行，但有一些地方不符合卜0/公169#9标准的要求，希望有关部门针对不符合项采取纠正措施。
7，确定陪同人员
陪同人员职责：联络、向导、见证（记录）。
8．落实末次会议的时间、地点、参加人员如是外审，还需说明下列情况：
1）请受审核方有关人员说明哪些区域及交谈人员为限制性的。
 2）保密声明（包括技术秘密和审核信息），递交保证书。
3）现场审核路线及安全注意事项（安全帽）。
4）落实临时办公地点、复印、交通、工作餐安排。
9．审核组长致谢，首次会议结束，转人现场审核
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安全措施。
说明需要限制的区域及有关人员。
审核时间的再确认。